河套学院2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

河套学院

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、欧洲冠军联赛_bob投注下载-游戏|平台2019年度预算执行情况分析

二、欧洲冠军联赛_bob投注下载-游戏|平台2019年度决算情况说明

(一)欧洲冠军联赛_bob投注下载-游戏|平台收支情况总体说明

(二)欧洲冠军联赛_bob投注下载-游戏|平台2019年度收入决算情况说明

(三)欧洲冠军联赛_bob投注下载-游戏|平台2019年度支出决算情况说明

(四)欧洲冠军联赛_bob投注下载-游戏|平台2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)欧洲冠军联赛_bob投注下载-游戏|平台2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)欧洲冠军联赛_bob投注下载-游戏|平台2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)欧洲冠军联赛_bob投注下载-游戏|平台2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

河套学院是内蒙古西部一所多科性应用型地方普通本科院校,坚持“质量立校、人才强校、特色兴校”战略,以培养高素质应用型人才为目标,以服务地方经济建设和社会发展为己任,大力开展科学研究和地域文化与民族文化的研究与传承。

二、机构设置

师资力量雄厚,设有39个处级内设机构,其中:党政机构18个、教学机构15个、教辅机构6个,另有处级群团机构2个,科级内设机构93个。现有教职工1122人,其中:正高职务32人,副高职务158人,硕士以上学历教师359人。全日制本专科在校生10546人。开设本科专业34个,专科专业20个,馆藏纸质图书97.52万册,电子图书40.156万种,教学仪器设备总值达11247.12万元。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、欧洲冠军联赛_bob投注下载-游戏|平台2019年度预算执行情况分析

2019年,学院年初收入预算为17782.53万元,其中财政拨款收入为11782.53万元,事业收入为6000.00万元。2019年,学院收入决算为52865.19万元,其中财政拨款收入为23171.61万元,事业收入为4412.91万元,其他收入为25280.67万元。收入比预算增加35082.66万元。增加原因:一是增加求职创业补贴、中央支持地方高校转型发展专项、学生奖助学金、人才引进专项、职工社会保障缴费、职业年金公补部分、新校区建设仪器设备款等各级财政部门及其他部门投入;二是新增地方财政投入新校区基本建设工程预算。

2019年,学院年初支出预算为17782.53万元,支出决算为52480.85万元,比预算增加34698.32万元。增加原因:一是增加求职创业补贴、中央支持地方高校转型发展专项、学生奖助学金、人才引进专项、职工社会保障缴费、职业年金公补部分、新校区建设仪器设备款等各级财政部门及其他部门投入,引起支出增加;二是新增地方财政投入新校区基本建设工程预算,引起支出增加。

二、欧洲冠军联赛_bob投注下载-游戏|平台2019年度决算情况说明

(一)欧洲冠军联赛_bob投注下载-游戏|平台收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计52865.19万元,其中:本年收入合计52865.19万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余2692.88万元;支出总计52480.85万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余3077.22万元。与2018年度相比,收入总计增加531.14万元,增长1.01%;支出总计增加2555.67万元,增长5.12%。主要原因:收入增加原因主要是:一是职工社会保障缴费、职业年金公补部分增加。支出增加原因主要是:职工社会保障缴费、职业年金公补部分支出等增加。

(二)欧洲冠军联赛_bob投注下载-游戏|平台2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计52865.19万元,其中:财政拨款收入23171.61万元,占43.83%;事业收入4412.91万元,占8.35%;其他收入25280.67万元,占47.82%。

(三)欧洲冠军联赛_bob投注下载-游戏|平台2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计52480.85万元,其中:基本支出32059.48万元,占61.09%;项目支出20421.37万元,占38.91%。

(四)欧洲冠军联赛_bob投注下载-游戏|平台2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计23171.61万元,其中:年初结转和结余2501.26万元;支出总计24996.95万元,其中:年末结转和结余675.92万元。与2018年度相比,收入减少4558.96万元,下降16.44%;支出减少345.82万元,下降1.36%。主要原因:收入减少原因:一是基建拨款减少;二是财政拨款结转减少;三是工资部分减少。支出减少原因:财政拨款收入减少引起支出相应减少。

(五)欧洲冠军联赛_bob投注下载-游戏|平台2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计24996.95万元,其中:基本支出22803.13万元,占91.22%;项目支出2193.82万元,占8.78%。

(六)欧洲冠军联赛_bob投注下载-游戏|平台2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出22803.13万元,其中:人员经费16338.43万元,主要包括:基本工资5460.26万元、津贴补贴4049.29万元、绩效工资3402.59万元、机关事业单位基本养老保险费1378.33万元、职业年金缴费150.66万元、职工基本医疗保险缴费274.76万元、公务员医疗补助缴费125.34万元、其他社会保障缴费43.93万元、住房公积金58.09万元、其他公职福利支出450.73万元、离休费91.82万元、退休费322.66万元、抚恤金203.26万元、助学金310.85万元、奖励金0.3万元、其他对个人和家庭补助支出15.56万元,较上年增加1771.74万元,主要原因是:职工社会保障缴费、职业年金公补部分等支出增加。公用经费6464.70万元,主要包括:办公费385.71万元、印刷费119.33万元、咨询费24.49万元、手续费2.86万元、水费105.36万元、电费103.33万元、邮电费83.08万元、取暖费25.32万元、物业管理费230.00万元、差旅费209.00万元、维修(护)费181.24万元、租赁费34.87万元、会议费7.83万元、培训费81.62万元、公务接待费7.49万元、专用材料费160.36万元、劳务费300.10万元、委托业务费14.36万元、工会经费46.02万元、公务用车运行维护费12.88万元、其他交通费用13.83万元、其他商品和服务支出145.11万元、国内债务付息1245.11万元、办公设备购置686.57万元、专用设备购置1701.31万元、信息网络及软件购置更新131.90万元、无形资产购置2.53万元、其他资本性支出403.09万元,较上年减少485.61万元,主要原因是:水、电、暖等日常运行经费减少。

(七)欧洲冠军联赛_bob投注下载-游戏|平台2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为70.00万元,支出决算为20.36万元,完成预算的29.09%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为60.00万元,支出决算为12.88万元,完成预算的21.47%;公务接待费预算为10.00万元,支出决算为7.49万元,完成预算的74.9%。2019年度财政拨款撊经费支出决算与预算差异情况的原因:其他三公经费由事业收入支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出20.36万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出12.88万元,占63.26%;公务接待费支出7.48万元,占36.74%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于无。较上年增加0万元,主要原因是无

 

公务用车购置及运行维护费支出12.88万元。其中:公务用车运行维护费支出12.88万元,用于日常公务用车运行及维修维护,车均运维费0.86万元,较上年减少45.70万元,主要原因是2019年未购置公务用车(2018年购置了27.12万元本田奥德赛公务用车)。财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。

公务接待费支出7.48万元。比2018年减少17.37万元。主要原因:上年上级部门来巡视花费较多。其中:国内公务接待费7.48万元,接待102批次,共接待990人次。主要用于一是校企合作交流;二是学术交流;三是高校间工作对接:四是学院本科教学合格评估。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

学院的预算绩效管理工作已经全面展开,2019年学院的项目支出预算全部编制了绩效目标,并且绩效目标管理与部门预算同步申报、审核、批复。随着学院内控建设的不断推进,预算绩效管理工作也逐步走向精细和完善。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

通过对部门决算中项目绩效目标自评,目标全部达标。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出6464.70万元,比2018年减少485.61万元,降低6.99%。主要原因是:水、电、暖等日常运行经费减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计7021.63万元,其中:政府采购货物支出5090.20万元,2018年减少2854.25万元,降低35.93%,主要原因是:学院具体所需要的设备采购减少。政府采购工程支出1247.62万元,比2018年增加458.81万元,增长58.16%,主要原因是:学院加强了校园文化建设投入。政府采购服务支出683.81万元,比2018年减少8306.92万元,降低92.39%,主要原因是:根据学院具体所需要的采购减少。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车15辆,主要是用于日常工作公出等。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年减少3台(套),主要原因是单位2019年未购置50万元以上的通用设备。单位价值100万元以上专用设备2台(套),主要是校园电视台、数据中心液晶拼接屏,比2018年增加2台(套),主要原因是学院根据教育教学需求购置2台价值100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”,公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李凤娥    联系电话:0478-8412015

 

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